2、因开票错误或指令错误/生产流水线错误/采购订购错误等原因造成的订购错误（如尺寸/规格、尺寸、厚度、颜色等）在发现时按质量异常订单出具过程。 有关单位领导会签。 4.1.3 材料降级须经采购经理、质量经理、技术经理、生产副总、营销经理会签，并由执行总经理作出最终决定。 4.2 工序异常补单 4.2.1 发现缺货时，部门开具不良品整理单或质量异常单，注明客户、项目订单号、产品名称或产品配件名称、实际缺货数量、不良品数量、缺陷原因、初判责任部门 4.2.2 提出发现债务的部门将整理清单下发给相关责任单位，并针对各类不良项目向不同责任部门提供缺陷样品。 4.2.3 各责任部门收到债务信息时必须回签整理表，不得以任何理由使用。

3. 因拒签（如有拒签或被动对抗，由提出欠款的部门报告并提交生产副总处理）。 4.2.4相关责任单位收到检验单后4小时内到现场确认。 如有异议，须在1个工作日内提出。 加班将被视为默认。 提交部门有权在24小时后申请缺陷产品报废。 处理。 4.2.5 责任单位签收后，发证部门将整理清单提交生产管理经理签字，确认产品交货日期后提交质检部门。 4.2.6 责任部门对分拣清单中的不良品项或数量有异议时，在24小时内通知质控部，质控部、责任部门（暂可以是多个部门）和部门债务举付方将当场确认并尽快作出当场判断。 4.2.7 例如，对于质量控制部门，如对判决有异议，必须在收到通知后1个工作日内提出。 对于争议

4、各负责异常的部门必须提供有力的证据，证明本部门不存在质量异常的合理性。 4.2.8 对品管部门的责任认定有重大争议，沟通不成的，可向上级领导报告补单，直至执行总经理。 申请仲裁处理 4.3 境外外包补货单 4.3.1 收到加工方少付货款报告后，将尽快派出外包工程师赶赴现场补单，了解缺陷主要原因、缺陷数量及比例。各自的缺陷。 4小时内出具分拣清单并发送给外包负责人并由相关责任部门会签（附有缺陷样品）。 当不良品率超过10%时，品管部门决定是否将不良品送至加工现场确认处理。 4.3.2 原则上只有在发现有缺陷的产品时才能填写订单。 但由于加工者不在同一区域，责任判定最终还是以有缺陷的半成品退回公司为依据。 4.3.3 加工者退货时必须有退货清单。

5、清单必须有客户、项目订单号、产品名称或成分、数量（不良品、合格品）并以固定数量分隔（如200个/捆），分门别类，摆放整齐。 4.3.4 因外包补货订单退回不良品时，必须提供物料分配及回收清单。 无法清点的缺陷数量的补货责任全部由采购部门承担（按照质量事件处理规定执行）。 4.4 关于预供货： 4.4.1 预供货是指生产过程中发现缺陷，且缺陷比例超过预期损失，但生产尚未完成，订单需补充的情况。由于交货日期极其紧急而提前。 存在预供应。 过度补充或补充不足的风险更大。 4.4.2 预补必须由生产部门提出，部门负责人确认，现场质控、班组长确认（外加工由采购部门确认），生产管理经理批准，生产副总、执行总经理（补充大于50

6. 00pcs）可预付。 4.5 顾客退货/顾客退货补货单 4.5.1 市场部业务跟随员在收到顾客投诉或退货信息时，应积极与顾客尽快协商，了解顾客所投诉的不良信息（如不良品、不良品比例等）。不良品），尽量让顾客变得特别。 4.5.2 业务跟单者在发出投诉信时，须附有缺陷样品（如产品为国外，须附有缺陷图片和电子邮件），注明缺陷内容及缺陷的大概比例，以便于开发过程中质量控制部门的QE。 补单时，将及时临时指派负责部门。如客户要求退货，将及时通知品管部客诉专员到客户现场检查处理立即对此事做出更准确的判断。 4.5.3 如果客户的退货需要退回检验，退货检验部门将根据退货检验结果发出评分。 第 3.2 条。 订单领料和补货（即流程补货）的执行 4.6 品管部QE依据

7、IQC来料检验表、质量异常表、不良品分拣单、客诉退货报告发出补货单，并根据不良原因和不良数量确定责任部门和责任比例。 4.7 整个订单补货及补货订单数量在8000PCS（含）以上的订单，申请须经执行总经理签字确认后方可生效； 对于不属于上述情况的订单补货，质量控制、技术、生产控制、生产副总必须一一确认其有效性。 技术部门除了确认补货订单外，还要考虑不良品。 返工、维修和再利用的机会； 4.8 印前、印刷和非印刷工序补纸： 4.8.1 为了规范生产过程中发现的质量异常，避免机器重复使用，规定及时补纸。 补料审批作如下规定： 4.8.2 补纸200米时，须经印刷经理签字批准，并经现场质检确认后方可生效。 4.8.3 补纸200、W 800米时，必须由部门经理和生产管理经理签字

8、经经理、质量经理、生产副总批准后生效。 4.8.4 补充纸张超过800米，经部门经理、生产管理经理、质量经理、生产副总、执行总经理（或其代理人）签字批准后生效。 4.8.5 如果判断来料原纸有缺陷，需由采购经理确认。 4.7.6 特殊情况（如夜班、节假日）需要补货时，仓库管理员可根据补货清单先发料，但领料部门必须延迟后发料。 签字后第一个工作日重新签字并交给仓库经理，时限为4小时。 4.8.7 按规格填写补料清单，包括项目订单号、产品名称、规格、数量、单位，字迹必须清晰可辨。 否则，仓库管理员有权拒绝出料，并将承担由此产生的一系列后果： 4.8． 8 禁止无单发料或强行取料，各补料部门及仓库管理人员严格执行制度。违反上述规定的，每次处以30元以上罚款，并视情况给予行政处罚。情况。

9、警告处理 4.8.9 所有补料必须在当班完成（印前、印刷），次日补料视为补料订单重新入机（补料印刷）。 5. 权利与责任 51 提出欠款部门对欠款表进行全程跟踪，直至移交品管 QE 52 生产管理经理确认交货日期并负责 53 品管部门 QE发出补资通知并跟进审批流程。 确定责任单位并落实处理结果 54 技术部门考虑缺陷产品的返工、返修机会和再利用的可能性 55 总经理室对批量补货和全订单补货进行最终审批 56 财务执行处理结果 57 责任单位负责并执行处理结果 6. 相关表格 Form 61 IQC 来料检验表 RE803-001 A/362 质量异常处理表 RE805-001 A/66。 3 不良品分拣记录表 6。 4 客户投诉/退货报告 RE803-010 A /0RE804-001 A/2RE803-003 A/26。 5 补充订单通知准备： 审查： 批准： 会签：

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